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企業內控管理和風險規避

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  • 開課時間:2012年11月09日 09:00 周五 已結束
  • 結束時間:2012年11月10日 17:30 周六
  • 開課地點:北京市
  • 授課講師: 于燕
  • 課程編號:207931
  • 課程分類:財務管理
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  • 收藏 人氣:1066
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培訓受眾:

戰略和業務規劃方面的中高級經理
運營總監及高級經理質量保障經理
內部控制經理、內部審計經理及其他管理人員

課程收益:

掌握先進的內部控制、風險管理、及內部審計等理論; 掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進; 提升管理層對內部控制自我評估的能力,建立有效的內部控制環境;明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統;通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要業務活動中的控制要點、控制標準和控制方法。

課程大綱:

第一天
Part 1內部控制
1.1 內控缺失的企業教訓
1.2 內部控制的定義
1.3 內控體系架構
1.4 控制環境
1.5 如何建立良好的控制環境
Part 2 風險管理
2.1 風險的識別與預測
2.2 商業風險模型
2.3 風險管理的工具和方法
2.4 風險對策
2.5 風險處理
2.6 案例:在商業中的持續的風險管理
Part 3內部控制活動
3.1 內部控制活動定義
3.2 常見的內部控制活動有哪些
3.3 如何做到職責分離
3.4 IT總體控制
3.5 預防性控制和檢查性控制
3.6 內部審計的作用

第二天
Part 4 如何建立內部控制體系
4.1 內控體系線路圖
4.2 制定內控戰略
4.3 組織架構
4.4 內控的培訓
4.5 內控活動的實施
4.6 內控自我評價方法
4.7 案例分析:內控體系分階段分步驟的建立
Part 5企業經營中的風險防范
5.1 健康、安全和環境保護
5.2 質量風險管理
5.3 項目風險管理
5.4 供應商風險管理
5.5 客戶風險管理
5.6 職業舞弊
Part 6薩班斯法案
6.1 薩奧法案是什么
6.2 薩奧法案的內容框架
6.3 管理人員的職責
Part 7 培訓反饋和學員互動

培訓師介紹:

 
于燕 女士
中歐國際工商學院碩士、首都經濟貿易大學經濟學學士,中國注冊會計師。合成信德管理咨詢有限公司的創始人和合伙人。曾擔任世界500強公司財務總監及副總經理,在制造行業、物流行業、商品流通和服務業的戰略成本管理,內部控制和風險管理,全面預算管理擁有豐富的理論和實踐經驗。

主要培訓課程
包括《內部控制和風險管理》、《內控體系建設》、《業務規劃和預算管理》、《戰略成本管理》、《非財務經理的財務課》等多項公開課。通過財務管理的咨詢,為客戶解決實踐中的問題, 對客戶內訓課的具體需求進行調研,并針對性地編寫課程大綱,在課程中深入解決客戶的具體問題。
主要培訓行業和客戶
主要培訓行業包括:制造業、冶煉業、零售業、物流行業、移動互聯網、醫藥、化工、外貿行業、服務業、軟件業等。
主要培訓客戶:京東商城、TCL、263網絡通信、華普信息技術、英福美、中化控股、中國種子、沈陽化工研究院、合藝典藏、布丁移動等。

咨詢行業及工作實踐
商品流通行業、電子商務、移動互聯網行業的戰略成本管理、流程再造管理、內部控制和風險管理等;
冶煉行業的財務管理流程、財務績效目標設計、生產管理、質量成本管理和內控及風險管理等;
航運及物流行業財務管理業務流程管理、業務流程再造、組織的戰略規劃與實施管理等;
制造行業、服務業、外貿行業的業務流程再造、內部控制的完善和風險管理。
主要咨詢和工作實踐
某大型電子商務零售行業業務流程再造項目,對采購到付款流程、倉儲和物流流程、銷售到收款流程、財務管理流程的變革和改善,提出設計評估以及項目管理的改善建議;
某大型冶煉行業公司的業務分析和成本管理的改善項目, 針對包括采購管理、成本核算等環節的財務管理提出改善建議,設計采購分析以及財務分析的模板,實施相關的質量成本管理方案、生產成本管理方案;
某跨國公司副總經理,為公司設計并組織實施流動資金優化管理、現金管理等的方案;
某跨國公司副總經理,為下屬公司戰略規劃、全面預算管理、戰略成本管理、組織發展規劃進行設計并組織實施;
某跨國公司財務總監,組織財務管理,預算管理,質量成本管理、績效考核管理,業務流程優化,ERP實施、內部控制和風險管理等多項變革項目;
某大型房地產組織變革項目,對領導力模型設計和企業文化變革規劃提出設計方案;
某物流公司領導團隊建設項目,對后備人才制度規劃提出發展建議;
主要咨詢服務客戶
內資企業:東北襪業園、洛陽瑞昌、華普信息技術、國豐鋼鐵集團、安控投資、中國化工集團、TCL、263、布丁移動、京東商城、萬秀國際。
外資企業:Bayer、Maersk、Erission、Canon、IBM等。

講師常住地:北京

本課程名稱: 企業內控管理和風險規避

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