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業務規劃和預算管理

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  • 開課時間:2013年08月09日 09:00 周五 已結束
  • 結束時間:2013年08月10日 09:00 周六
  • 開課地點:北京市
  • 授課講師: 于燕
  • 課程編號:207936
  • 課程分類:財務管理
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培訓受眾:

企業高管及中高層經理;
財務總監、財務經理、以及財務規劃人員;
銷售及市場管理人員;
生產/運營總監、生產經理等管理人員。

課程收益:

掌握戰略目標分解、業務規劃和全面預算管理的理論;
掌握全面預算管理的實質,并了解編制的方法;
掌握先進的企業預算的管理方法;
掌握預算的執行以及反饋改善;
理論結合案例分析,以互動參與式培訓啟迪思維。

課程大綱:

第一天: 從戰略規劃到全面預算
Part 1業務的戰略規劃
1.1 戰略規劃
1.2 業務的發展規劃
1.3 戰略目標分解的方法
1.4 平衡計分卡分解戰略目標
1.5 全面預算管理分解戰略目標
1.6 以全面預算管理將戰略分解的案例分析
Part 2全面預算管理的實質
2.1 什么是“全面”預算管理
2.2 有效的全面預算的核心要素
2.3 如何理解全面預算對企業的意義
Part 3 實踐:如何編制全面預算
3.1 預算編制的流程和邏輯
3.2 預算編制指南的準備
3.3 關鍵預算的編制方法
3.4 經濟波動對預算目標的影響
3.5 收入、銷售、生產、采購、管理、資金等的預算編制
3.6 預算編制成果
3.7 預算的原則性與靈活性
3.8 靜態預算/彈性預算/滾動預算


第二天:全面預算管理的執行
Part 4預算編制的管理
4.1 預算編制的組織準備
4.2 單元預算初稿編制
4.3 單元預算與公司預算的平衡
4.4 預算編制的結束工作
4.5 預算控制流程
4.6 編制過程中常見問題分析
4.7 案例分析討論:全面預算過程管理
Part 5預算的有效執行
5.1 預算執行的跟蹤分析——費用控制
5.2 預算管理中的風險控制
5.3 預算的考核管理和激勵機制
5.4 預算執行中常見行為剖析
5.5 案例分析:公司預算管理的常見問題分析與借鑒
5.6 實踐環節:預算管理常用工具建議
Part 6 預算的反饋和持續改進
6.1 預算總結會議
6.2 預算控制的反饋機制——成本分析與調整
6.3 對預算執行的分析與調查
6.4 如何建立有效的預算跟蹤體系
6.5 收入、成本費用預算的自動跟蹤表格
6.6 預算差異分析與責任回歸
6.7 改進預算
Part 7培訓反饋和學員互動

培訓師介紹:

 
于燕,曾在世界500強企業任財務總監及副總經理的職務,對于成本管理,內部控制,風險管理,預算管理等理論和企業實踐的經驗非常豐富。是中歐國際工商學院工商管理碩士、首都經濟貿易大學經濟學學士,中國注冊會計師。

主要行業的工作和咨詢實踐:
零售行業電子商務的組織變革、流程再造管理等;
冶煉行業的財務管理流程、財務績效目標設計、生產管理等;
物流行業組織表哥、人力資源管理變革等;
制造行業BPR業務流程再造。

主要咨詢和工作實踐:
某大型IT變革項目,對新的風險管設備提供商的采購,銷售設計變革管理,提出流程優化和變革實施建議;
某大型冶煉行業公司提出采購及財務管理的改善建議,設計采購分析以及財務分析的管理模板,實施相關的流程優化方案;
某跨國公司流動資金管理副總,為公司設計并組織實施流動資金優化管理、現金管理等的方案;
某跨國公司事業部財務副總經理,為下屬公司戰略規劃、財務預算、組織發展進行設計并組織實施;
某跨國公司下屬公司財務總監,組織財務管理,預算管理,績效考核設計,業務流程優化,ERP實施等多項變革項目;
某大型房地產組織變革項目,對領導力模型設計和企業文化變革規劃提出設計方案;
某物流公司領導團隊建設項目,對后備人才制度規劃提出發展建議;
在擔任外資公司財務副總經理期間,領導團隊從事多項企業內部資源管理計劃建設,以及SAP實施。

主要服務客戶:
內資企業:華普信息技術、國豐鋼鐵集團、安控投資有限公司、公國化工集團
外資企業:Bayer、Maersk、Erission、Canon、IBM

本課程名稱: 業務規劃和預算管理

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