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企業內部控制:體系優化與機制創新

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  • 開課時間:2012年11月23日 09:00 周五 已結束
  • 結束時間:2012年11月24日 17:00 周六
  • 開課地點:北京市
  • 授課講師: 楊小舟等
  • 課程編號:208209
  • 課程分類:財務管理
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  • 收藏 人氣:3425
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培訓受眾:

首席財務官、財務總監、總會計師、財務經理、內控主管、公司董事長、總裁、副總裁、監事、內審經理等非財務的企業高管

課程收益:

幫助大家實現復雜事項簡單化、混淆關系清晰化、無序流程標準化、抽象要求具體化。
識別內控和風險管理各環節的問題與風險點,避免走入內控和風險管理的誤區與陷阱
了解知名企業的內部控制和風險管理經驗,掌握現代的內部控制和風險管理工具和方法
提高內控實施、監督與風險防范的能力,為企業的經營和戰略目標的實現提供合理保證。

課程大綱:

23日上午 9:00---12:00 -----財政部財科所 楊小舟教授
1.企業內部控制構建:策略與要點
實施企業內部控制規范體系怎樣做到強制性與自覺性的有機融合,內控體系構建與實施運營時怎樣融合行業主管部門以及行業監管部門的要求.
撥亂反正:企業內部控制的核心概念
有人說:五部委的內部控制體系是“中國版的薩班斯”,完全錯誤的內控理念!
不理解整體風險與組合風險,就沒有真正理解內部控制和風險管理!
只抓內控,不完善公司治理是本末倒置!
正本清源:內部控制的真諦
離開了公司體制和管理制度的完善談內控機制的優化,都是“紙上談兵”!
機械套用五部委發布的內部控制基本規范和應用指引設計本企業的內控制度是“照貓畫虎”,畫出來的必定是“紙老虎”!
強調合規的內部控制,必定是低質量的內部控制!
將內控制度和日常管理制度分開,完全是自找麻煩! 內部控制的構建要點與策略:
努力改進企業內部環境
正確認識體制、制度和機制
關注戰略
抓住關鍵領域
實質重于形式
突出效率與效果目標
建立科學的績效評價與薪酬激勵制度
重視信息與溝通
加強對子公司的監管
以預算管理統領內控建設
23日下午 13:30---17:00 -----慧點科技副總裁 韓國權先生
2.內部控制體系建設與實施
將內部控制體系融入到管理業務過程中,才能真正發揮內控體系的規范、監督與改善的作用。
合規型內控的建設思路加劇了內控體系與業務執行過程的隔閡,導致內控體系難以真正發揮作用。
理想化的自動控制、數字控制模式,難以在以管理流程為中心的傳統企業中奏效。 ? 職能管理體系與內部控制體系之間有著天然的聯系,是內控落地的最佳途徑。
通過專項管理職能落實內控體系要求,是當前內控體系建設的合理選擇
24日上午 9:00---12:00 -----神華集團內控處處長 王義兵先生
3、神華集團:如何使內部控制與風險管理一體化
集團企業根據發展需要來考量各方面的因素,通過財務型管控、戰略型管控和操作型管控三大方式,根據組織結構、職責說明、崗位制度、管理工具、流程梳理、應對方案的整合,形成具有可操作性的內控體系。
文化建設:如何將內控文化刻入每位員工的腦海?
溝通與交流:內控牽頭部門如何與業務部門一起開展內控建設?
矛盾與沖突的化解:如何解決內控體系建設中的利益矛盾
神華集團內部控制的案例解析與經驗分享 ? 風險識別與評估:如何通過問卷、面談、討論等方法識別公司和分部的重大的業務和財務風險點,并確定關鍵控制點
兩手都要硬:《內部控制手冊》與《內控自我評估手冊》的作用發揮與價值體現
一體化:將風險評估與控制有效嵌入日常管理制度和流程。
24日下午 13:30---16:00 -----聯想控股 財務部總經理 蔡金芳女士
4.聯想控股:內部控制助力集團發展戰略實現
根據國際化標準和慣例、國家相關部委的要求以及結合企業自身特點,采取管理流程+業務流程+核心流程+支持流程的形式和風險防范+職責權限劃分+任務事項分配的設計理念,實現不同層級的企業員工與各類事務之間的結合。
內部控制設計理念:如何體現原則性與靈活性的良好結合?
內部控制運行:閉環管理,讓內部控制體系的運行效率越來越高 ? 內部控制設計策略:如何既滿足外部監管要求,又能促進企業戰略實現。
內控體系構建的宗旨:不同文化的融合與思想的統一
24日下午 16:00 ---17:00 -----楊小舟教授、王義兵先生、蔡金芳女士
5.操作實務要點的能力轉化與系統分析
神華集團內部控制的案例解析與經驗分享
聯想集團內部控制的案例解析與經驗分享
6.內部控制體系構建中的溝通藝術與實施過程中的瓶頸突破
戰略決定高度,溝通創造價值:大型國有企業、集團化企業、民營上市公司、國有擬上市公司、民營擬上市公司在內控體系構建中溝通藝術與實施過程中的瓶頸突破。

培訓師介紹:

 
楊小舟,會計學碩士、CCPA、經濟學博士。現任財政部財政科學研究所研究員,博士生導師。兼任中國注冊會計師協會鑒定委員會委員,中國會計學會企業內部控制專業委員會委員,北京CFO發展中心專家顧問委員會委員兼首席培訓師等。
曾任清華同方股份有限公司副總裁,實達電腦集團股份有限公司高級副總裁兼CFO,長天國際控股公司CFO兼董事會秘書,中嘉會計師事務所所長。楊小舟博士對中國企業的財務管理實務有深刻了解。曾給中國航空集團公司、中國航天科工集團公司、中糧集團等多家大型企業進行 過全面預算管理、集團財務管控的內部培訓或咨詢活動。

蔡金芳女士 聯想控股有限公司財務部總經理。北京大學光華管理學院工商管理EMBA,澳門國際公開大學工商管理碩士,中央財大學國際教育學會校外導師,國際高級財務管理師資格。
蔡總帶領團隊,根據國際化標準和慣例、結合聯想集團的發展戰略和企業自身特點,從經營目標的分解、公司流程的梳理與優化、到內控體系的構建以及內控運行機制環境的塑造等等,取得了良好的效果,為聯想控股的穩健發展發揮了重要的作用。

王義兵,中共黨員,工商管理碩士研究生,高級會計師,現任神華集團公司、中國神華能源股份有限公司內控審計部內控與風險管理處處長。
神華內控與風險管理體系建設在王總的帶領下取得了卓越的成就并得到了國家有關部委的肯定,我國諸多企業均走進神華集團參觀、學習、借鑒他們在內控與風險管理方面的先進工作經驗,王總在內控領域具有頗深的理論研究功底, 2012年5月,王義兵處長撰寫的《中國神華能源股份有限公司內部控制體系持續改進探索及實踐》一文,獲2011年度煤炭經濟研究優秀論文(研究報告)一等獎。

韓國權,現任北京慧點科技股份有限公司副總裁,擁有具有近20年企業管理經驗,具有豐富的管理咨詢、高級業務藍圖規劃及信息系統建設經驗,擅長企業戰略分析、運營管理、技術管理和市場分析,曾主持中國移動、中國五礦、中國神華、中煤集團、中國鐵建、首都機場、山東黃金等30多家大型企業的管理咨詢服務與信息系統建設工作。在風險管理與內部控制領域,、尤其是專項風險管控體系建設方面,結合中國企業的管理實踐,提出了GRC導向的管控體系建設思路,并在眾多大型企業中得到了有效運用,具有豐富的實踐經驗。

本課程名稱: 企業內部控制:體系優化與機制創新

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